“以查促建，以查促改”建发公司组织开展内控检查，不断规范制度有效运行

为进一步加强内控管理、强化制度执行，增强合规履责意识、提升风险防控能力，近期，公司内控小组组织对公司部门、条线制度贯彻执行情况进行全面检查。

近年来，建发公司积极建立内部管理制度体系，进一步加强制度可操作性，以“请进来”方式，委托专业管理咨询公司开展标准化体系建设，优化并编发公司规章制度，规范岗位说明书、工作流程、记录表单等，不断适应公司发展需要。在检查现场，检查小组根据公司制度及相关管理办法、作业导则、记录表单及内控检查表逐项对照核查，验证是否按操作规程严格执行。

此次检查中共发现关键事项问题12个，一般事项问题8个，重要事项问题6个。下一步，公司内控小组将持续跟进督促各部门及条线对内控检查发现的问题落实整改。

内控检查能够通过其监督职能有效规范公司内部作业流程，提高公司服务质量水平，有利于公司的经济效益提升，更有助于公司经营发展大局。建发公司将以内控检查工作开展为契机，不断提升全员制度意识、合规意识，保证各项工作有章可循、有规可依，形成以制度管人、按制度办事的良好机制。

建发公司 撰稿：陶马超